Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3536 |
20/11/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
21.247,87 |
21.247,87 |
21.247,87 |
| 3603 |
03/12/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
14.438,47 |
14.438,47 |
14.438,47 |
| 3605 |
03/12/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.311,04 |
2.311,04 |
2.311,04 |
| 3694 |
05/12/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
828,00 |
828,00 |
828,00 |
| 3695 |
05/12/2018 |
GIARETA & CIA LTDA |
153,69 |
153,69 |
153,69 |
| 3708 |
05/12/2018 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 3740 |
12/12/2018 |
GUILHERME XAVIER PIVA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3778 |
12/12/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
165,60 |
165,60 |
165,60 |
| 3801 |
12/12/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 3803 |
12/12/2018 |
PRODIHL - DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| 3806 |
12/12/2018 |
GIARETA & CIA LTDA |
123,46 |
123,46 |
123,46 |
| 3823 |
12/12/2018 |
SERGIO GIRARDI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 3826 |
12/12/2018 |
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
575,02 |
575,02 |
575,02 |
| 3839 |
12/12/2018 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 3890 |
17/12/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
41.933,74 |
41.933,74 |
41.933,74 |
| 3891 |
17/12/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
258,93 |
258,93 |
258,93 |
| 3892 |
17/12/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.181,05 |
3.181,05 |
3.181,05 |
| 3893 |
17/12/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.260,37 |
1.260,37 |
1.260,37 |
| 3894 |
17/12/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.736,44 |
3.736,44 |
3.736,44 |
| 3895 |
17/12/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
12.456,30 |
12.456,30 |
12.456,30 |
| Sub-total |
118.617,88 |
118.617,88 |
118.617,88 |
