Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2712 |
14/09/2018 |
DAL PRÁ IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 2715 |
18/09/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
275,35 |
275,35 |
275,35 |
| 2716 |
18/09/2018 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
85,38 |
85,38 |
85,38 |
| 2739 |
19/09/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
3.858,00 |
3.858,00 |
3.858,00 |
| 2741 |
19/09/2018 |
BICCA COMERCIO ELETRONICO LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2790 |
24/09/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
48.580,65 |
48.580,65 |
48.580,65 |
| 2791 |
24/09/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
308,27 |
308,27 |
308,27 |
| 2792 |
24/09/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.147,32 |
3.147,32 |
3.147,32 |
| 2793 |
24/09/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.260,37 |
1.260,37 |
1.260,37 |
| 2794 |
24/09/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.838,97 |
3.838,97 |
3.838,97 |
| 2795 |
24/09/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
12.753,29 |
12.753,29 |
12.753,29 |
| 2796 |
24/09/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.804,25 |
1.804,25 |
1.804,25 |
| 2797 |
24/09/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
5.424,14 |
5.424,14 |
5.424,14 |
| 2798 |
24/09/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
19.575,33 |
19.575,33 |
19.575,33 |
| 2799 |
24/09/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.318,88 |
1.318,88 |
1.318,88 |
| 2800 |
24/09/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.935,03 |
4.935,03 |
4.935,03 |
| 2843 |
24/09/2018 |
LEANDRO KRUEL DO NASCIMENTO FILHO EIRELI |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 2851 |
24/09/2018 |
JOSE GOMES DO NASCIMENTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 2852 |
24/09/2018 |
AUGUSTO CESAR SCHIO |
3.374,00 |
3.374,00 |
3.374,00 |
| 2854 |
24/09/2018 |
AUGUSTO CESAR SCHIO |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
| Sub-total |
117.178,23 |
117.178,23 |
117.178,23 |
