Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2496 |
21/08/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.983,01 |
3.983,01 |
3.983,01 |
| 2497 |
21/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
12.835,69 |
12.835,69 |
12.835,69 |
| 2498 |
21/08/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.253,38 |
2.253,38 |
2.253,38 |
| 2499 |
21/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.996,29 |
4.996,29 |
4.996,29 |
| 2500 |
21/08/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
17.973,91 |
17.973,91 |
17.973,91 |
| 2501 |
21/08/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.154,02 |
1.154,02 |
1.154,02 |
| 2502 |
21/08/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.663,92 |
4.663,92 |
4.663,92 |
| 2545 |
21/08/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 2556 |
21/08/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2571 |
27/08/2018 |
GUILHERME XAVIER PIVA ME |
10.889,00 |
10.889,00 |
10.889,00 |
| 2589 |
27/08/2018 |
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
6.286,20 |
6.286,20 |
6.286,20 |
| 2590 |
27/08/2018 |
DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA |
4.940,50 |
4.940,50 |
4.940,50 |
| 2625 |
28/08/2018 |
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
190,29 |
190,29 |
190,29 |
| 2626 |
28/08/2018 |
ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
2.696,70 |
2.696,70 |
2.696,70 |
| 2639 |
03/09/2018 |
JARDIM COSMETICOS LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2655 |
03/09/2018 |
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
926,60 |
926,60 |
926,60 |
| 2668 |
03/09/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2703 |
14/09/2018 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 2705 |
14/09/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
446,60 |
446,60 |
446,60 |
| 2711 |
14/09/2018 |
DAL PRÁ IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA |
4.253,00 |
4.253,00 |
4.253,00 |
| Sub-total |
97.094,11 |
97.094,11 |
97.094,11 |
