Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3104 |
15/10/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.260,37 |
1.260,37 |
1.260,37 |
| 3105 |
15/10/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.185,19 |
4.185,19 |
4.185,19 |
| 3106 |
15/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
13.007,15 |
13.007,15 |
13.007,15 |
| 3107 |
15/10/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.998,34 |
1.998,34 |
1.998,34 |
| 3111 |
15/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
5.879,69 |
5.879,69 |
5.879,69 |
| 3112 |
15/10/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
21.247,87 |
21.247,87 |
21.247,87 |
| 3113 |
15/10/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.461,26 |
1.461,26 |
1.461,26 |
| 3114 |
15/10/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
5.289,39 |
5.289,39 |
5.289,39 |
| 3152 |
15/10/2018 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
18.053,98 |
18.053,98 |
18.053,98 |
| 3153 |
15/10/2018 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
33.391,36 |
33.391,36 |
33.391,36 |
| 3156 |
15/10/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
114,68 |
114,68 |
114,68 |
| 3160 |
15/10/2018 |
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA |
956,00 |
956,00 |
956,00 |
| 3166 |
25/10/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
6.985,91 |
6.985,91 |
6.985,91 |
| 3167 |
25/10/2018 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD |
1.725,20 |
1.725,20 |
1.725,20 |
| 3168 |
25/10/2018 |
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
649,57 |
649,57 |
649,57 |
| 3177 |
25/10/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| 3206 |
29/10/2018 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
| 3213 |
29/10/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
798,76 |
798,76 |
798,76 |
| 3229 |
29/10/2018 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
1.662,60 |
1.662,60 |
1.662,60 |
| 3250 |
01/11/2018 |
SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA ME |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| Sub-total |
121.316,32 |
121.316,32 |
121.316,32 |
