Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1529 |
22/05/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.260,37 |
1.260,37 |
1.260,37 |
| 1530 |
22/05/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.135,51 |
4.135,51 |
4.135,51 |
| 1531 |
22/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
12.159,56 |
12.159,56 |
12.159,56 |
| 1532 |
22/05/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.781,61 |
3.781,61 |
3.781,61 |
| 1537 |
22/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
5.389,61 |
5.389,61 |
5.389,61 |
| 1538 |
22/05/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
20.087,72 |
20.087,72 |
20.087,72 |
| 1539 |
22/05/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.124,05 |
1.124,05 |
1.124,05 |
| 1540 |
22/05/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.453,04 |
4.453,04 |
4.453,04 |
| 1599 |
28/05/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.113,62 |
1.113,62 |
1.113,62 |
| 1622 |
28/05/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 1635 |
28/05/2018 |
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 1644 |
28/05/2018 |
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E |
1.035,88 |
1.035,88 |
1.035,88 |
| 1655 |
28/05/2018 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 1671 |
04/06/2018 |
GIARETA & CIA LTDA |
85,26 |
85,26 |
85,26 |
| 1694 |
04/06/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
28.135,00 |
28.135,00 |
28.135,00 |
| 1696 |
04/06/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
9.327,59 |
9.327,59 |
9.327,59 |
| 1721 |
04/06/2018 |
MARINA VEICULOS LTDA |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 1722 |
04/06/2018 |
MARINA VEICULOS LTDA |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 1730 |
04/06/2018 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1763 |
07/06/2018 |
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| Sub-total |
209.458,82 |
209.458,82 |
209.458,82 |
