Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
53 |
02/01/2018 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
54 |
02/01/2018 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
597,60 |
597,60 |
597,60 |
66 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
612,64 |
612,64 |
612,64 |
71 |
02/01/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
103 |
02/01/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
20.676,92 |
20.676,92 |
20.676,92 |
106 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
213,71 |
213,71 |
213,71 |
108 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
294,02 |
294,02 |
294,02 |
113 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.198,92 |
2.198,92 |
2.198,92 |
114 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
20.140,15 |
20.140,15 |
20.140,15 |
115 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
238,28 |
238,28 |
238,28 |
120 |
02/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
2.019,25 |
2.019,25 |
2.019,25 |
121 |
02/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
77,40 |
77,40 |
77,40 |
132 |
02/01/2018 |
GAYGER & CIA LTDA |
6.195,54 |
6.195,54 |
6.195,54 |
142 |
02/01/2018 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
377,91 |
377,91 |
377,91 |
159 |
05/01/2018 |
MARCOS ANDRÉ REICHERT & CIA LTDA - EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160 |
08/01/2018 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
4.568,02 |
4.568,02 |
4.568,02 |
167 |
08/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
214,96 |
214,96 |
214,96 |
178 |
09/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
24.916,20 |
24.916,20 |
24.916,20 |
181 |
09/01/2018 |
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
112.466,40 |
112.466,40 |
112.466,40 |
187 |
09/01/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
366,57 |
366,57 |
366,57 |
Sub-total |
212.974,49 |
212.974,49 |
212.974,49 |