Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 98 |
02/01/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
426,20 |
426,20 |
426,20 |
| 133 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 136 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
451,23 |
451,23 |
451,23 |
| 137 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
5.942,82 |
5.942,82 |
5.942,82 |
| 149 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
640,28 |
640,28 |
640,28 |
| 158 |
03/01/2019 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
796,00 |
796,00 |
796,00 |
| 195 |
03/01/2019 |
JOSE ORTIZ GNICH |
1.832,00 |
1.832,00 |
1.832,00 |
| 412 |
25/01/2019 |
AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
582,11 |
582,11 |
582,11 |
| 447 |
28/01/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
113,01 |
113,01 |
113,01 |
| 491 |
04/02/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
515,35 |
515,35 |
515,35 |
| 492 |
04/02/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
6.632,06 |
6.632,06 |
6.632,06 |
| 508 |
04/02/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
281,37 |
281,37 |
281,37 |
| 517 |
07/02/2019 |
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
1.803,61 |
1.803,61 |
1.803,61 |
| 518 |
07/02/2019 |
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA ME |
617,37 |
617,37 |
617,37 |
| 519 |
07/02/2019 |
COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA |
232,98 |
232,98 |
232,98 |
| 527 |
08/02/2019 |
ELENIR SOSMAIER |
3.125,75 |
3.125,75 |
3.125,75 |
| 533 |
08/02/2019 |
GD ATACADISTA EIRELLI EPP |
4.345,11 |
4.345,11 |
4.345,11 |
| 536 |
08/02/2019 |
ARMAZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LI |
512,45 |
512,45 |
512,45 |
| 641 |
22/02/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
862,01 |
862,01 |
862,01 |
| 752 |
25/02/2019 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| Sub-total |
29.945,71 |
29.945,71 |
29.945,71 |
