Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 812 |
01/03/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
224,80 |
224,80 |
224,80 |
| 817 |
01/03/2019 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
2.388,00 |
2.388,00 |
2.388,00 |
| 818 |
01/03/2019 |
CV TYRES EIRELI |
2.960,00 |
2.960,00 |
2.960,00 |
| 826 |
01/03/2019 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 850 |
01/03/2019 |
LIZIANE ZANDER RAMINELLI 99127598004 |
316,80 |
316,80 |
316,80 |
| 936 |
12/03/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.267,80 |
2.267,80 |
2.267,80 |
| 976 |
15/03/2019 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
377,28 |
377,28 |
377,28 |
| 1116 |
28/03/2019 |
GORGES & GORGES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1117 |
28/03/2019 |
EDISON LUIZ SCHONHORST - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1118 |
28/03/2019 |
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1119 |
28/03/2019 |
DENTAX COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1153 |
29/03/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
565,87 |
565,87 |
565,87 |
| 1165 |
29/03/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
6.770,30 |
6.770,30 |
6.770,30 |
| 1227 |
29/03/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
601,60 |
601,60 |
601,60 |
| 1229 |
29/03/2019 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
4.159,50 |
4.159,50 |
4.159,50 |
| 1242 |
01/04/2019 |
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1243 |
01/04/2019 |
DENTAX COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA - ME |
7.290,40 |
7.290,40 |
7.290,40 |
| 1244 |
01/04/2019 |
EDISON LUIZ SCHONHORST - ME |
2.066,50 |
2.066,50 |
2.066,50 |
| 1245 |
01/04/2019 |
GORGES & GORGES LTDA |
213,75 |
213,75 |
213,75 |
| 1262 |
01/04/2019 |
JOSE ORTIZ GNICH |
1.825,50 |
1.825,50 |
1.825,50 |
| Sub-total |
32.284,10 |
32.284,10 |
32.284,10 |
