Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1674 |
16/05/2019 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1694 |
23/05/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
270,90 |
270,90 |
270,90 |
| 1695 |
23/05/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
3.109,25 |
3.109,25 |
3.109,25 |
| 1696 |
23/05/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
4.043,75 |
4.043,75 |
4.043,75 |
| 1721 |
23/05/2019 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
4.382,06 |
4.382,06 |
4.382,06 |
| 1869 |
27/05/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
26.382,38 |
26.382,38 |
26.382,38 |
| 1947 |
03/06/2019 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
1.120,18 |
1.120,18 |
1.120,18 |
| 1949 |
03/06/2019 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
343,90 |
343,90 |
343,90 |
| 1952 |
03/06/2019 |
JOSE LEITE PEÇAS |
1.624,00 |
1.624,00 |
1.624,00 |
| 1956 |
03/06/2019 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 1958 |
03/06/2019 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 1961 |
03/06/2019 |
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1965 |
03/06/2019 |
JOSE ORTIZ GNICH |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| 1967 |
03/06/2019 |
JOSE ORTIZ GNICH |
4.381,70 |
4.381,70 |
4.381,70 |
| 1992 |
03/06/2019 |
AUTO PEÇAS E MECANICA MARAUCHA LTDA |
874,40 |
874,40 |
874,40 |
| 2007 |
03/06/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
7.090,74 |
7.090,74 |
7.090,74 |
| 2016 |
03/06/2019 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 2021 |
03/06/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
320,59 |
320,59 |
320,59 |
| 2025 |
03/06/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
171,70 |
171,70 |
171,70 |
| 2043 |
11/06/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
1.693,70 |
1.693,70 |
1.693,70 |
| Sub-total |
57.303,25 |
57.303,25 |
57.303,25 |
