Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 59 |
02/01/2019 |
RBS ADMINISTRAÇÃO E COBRANÇAS LTDA |
694,90 |
694,90 |
694,90 |
| 79 |
02/01/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.855,78 |
1.855,78 |
1.855,78 |
| 91 |
02/01/2019 |
BRASIL TELECOM OI FIXO |
3.234,73 |
3.234,73 |
3.234,73 |
| 92 |
02/01/2019 |
BRASIL TELECOM OI FIXO |
1.266,24 |
1.266,24 |
1.266,24 |
| 96 |
02/01/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
804,43 |
804,43 |
804,43 |
| 119 |
02/01/2019 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 285 |
15/01/2019 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
211,90 |
211,90 |
211,90 |
| 515 |
28/01/2019 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS |
85,96 |
85,96 |
85,96 |
| 519 |
28/01/2019 |
CLARO S A EMBRATEL 21 |
4,04 |
4,04 |
4,04 |
| 1046 |
21/02/2019 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO |
270,94 |
270,94 |
270,94 |
| 1258 |
25/02/2019 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
162,50 |
162,50 |
162,50 |
| 1259 |
25/02/2019 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
216,32 |
216,32 |
216,32 |
| 1363 |
04/03/2019 |
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 1401 |
04/03/2019 |
TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
16,09 |
16,09 |
16,09 |
| 1403 |
06/03/2019 |
ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1484 |
13/03/2019 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 1599 |
19/03/2019 |
ROQUE GOLDSCHMIDT EIRELI EPP |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 1625 |
20/03/2019 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
216,64 |
216,64 |
216,64 |
| 2142 |
08/04/2019 |
CLEOMAR DE OLIVEIRA 00534948065 |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 2419 |
23/04/2019 |
CLAUDIO WINCK DORNELLES |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
23.925,47 |
23.925,47 |
23.925,47 |
