Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1616 |
13/03/2024 |
ROBERTA DOS SANTOS |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 1943 |
22/03/2024 |
LEONIR FATIMA DE CAMPOS SILVA 93991290078 |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 2056 |
01/04/2024 |
EDINANE DO NASCIMENTO LTDA |
1.246,64 |
1.246,64 |
1.246,64 |
| 2475 |
22/04/2024 |
ROBERTA DOS SANTOS |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 2534 |
23/04/2024 |
SANDRA ZUCCHI SENI 54451051053 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3146 |
22/05/2024 |
ALTENIR FREY |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 3381 |
28/05/2024 |
LEONIR FATIMA DE CAMPOS SILVA 93991290078 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3396 |
29/05/2024 |
47 578 036 VALMIR FERNANDO SCHMITZ |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 3406 |
29/05/2024 |
EDINANE DO NASCIMENTO LTDA |
6.439,15 |
6.439,15 |
6.439,15 |
| 3678 |
12/06/2024 |
PAULO CESAR DA ROSA 87329158020 |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 4007 |
24/06/2024 |
EDINANE DO NASCIMENTO LTDA |
4.620,06 |
4.620,06 |
4.620,06 |
| 4083 |
28/06/2024 |
LEONIR FATIMA DE CAMPOS SILVA 93991290078 |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 4521 |
16/07/2024 |
55 970 397 EDSON PAULO ALLAS |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 5018 |
05/08/2024 |
GILBERTO DAL MOLIN 02722266962 |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 5026 |
06/08/2024 |
GILBERTO DAL MOLIN 02722266962 |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 5144 |
09/08/2024 |
EDINANE DO NASCIMENTO LTDA |
285,07 |
285,07 |
285,07 |
| 5309 |
21/08/2024 |
GILBERTO DAL MOLIN 02722266962 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5317 |
21/08/2024 |
GILBERTO DAL MOLIN 02722266962 |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 5627 |
02/09/2024 |
47 578 036 VALMIR FERNANDO SCHMITZ |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| 5686 |
03/09/2024 |
PAULO CESAR DA ROSA 87329158020 |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| Sub-total |
30.946,92 |
30.946,92 |
30.946,92 |
