Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7335 |
06/08/2025 |
COMANDO EM AÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA PORTARIA E ZELAD |
1.522,20 |
1.522,20 |
1.522,20 |
| 7337 |
06/08/2025 |
MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WESTPHALEN |
2.277,00 |
2.277,00 |
2.277,00 |
| 7348 |
06/08/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
574,18 |
574,18 |
574,18 |
| 7371 |
07/08/2025 |
CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 7375 |
07/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
366,34 |
366,34 |
366,34 |
| 7376 |
07/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
149,78 |
149,78 |
149,78 |
| 7390 |
07/08/2025 |
COMANDO EM AÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA PORTARIA E ZELAD |
2.537,00 |
2.537,00 |
2.537,00 |
| 7432 |
08/08/2025 |
SENIO ERTHAL |
35,98 |
35,98 |
35,98 |
| 7435 |
08/08/2025 |
J K ALMEIDA & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7436 |
08/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
895,70 |
895,70 |
895,70 |
| 7437 |
08/08/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7508 |
12/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
321,00 |
321,00 |
321,00 |
| 7529 |
13/08/2025 |
45.147.050 VINICIUS GABRIEL CHEQUIM |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7540 |
13/08/2025 |
PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 7541 |
13/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
996,96 |
996,96 |
996,96 |
| 7606 |
18/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
160,41 |
160,41 |
160,41 |
| 7607 |
18/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
112,16 |
112,16 |
112,16 |
| 7613 |
18/08/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.856,69 |
3.856,69 |
3.856,69 |
| 7617 |
18/08/2025 |
GERVASIO BACKES ME |
7.870,00 |
7.870,00 |
7.870,00 |
| 7714 |
21/08/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
1.081,92 |
1.081,92 |
1.081,92 |
| Sub-total |
30.860,35 |
25.860,35 |
25.860,35 |
