Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6451 |
14/07/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
769,48 |
769,48 |
769,48 |
| 6452 |
14/07/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
448,45 |
0,00 |
0,00 |
| 6453 |
15/07/2025 |
VALDEMIR LEANDRO HORAS |
7.866,99 |
1.006,24 |
1.006,24 |
| 6464 |
15/07/2025 |
DISTR. MIL EMBALAGENS LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 6941 |
22/07/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.510,21 |
9.510,21 |
9.510,21 |
| 6949 |
22/07/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
19.020,42 |
19.020,42 |
19.020,42 |
| 6972 |
22/07/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.170,07 |
3.170,07 |
3.170,07 |
| 6978 |
22/07/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
352,23 |
352,23 |
352,23 |
| 6983 |
22/07/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
704,46 |
704,46 |
704,46 |
| 7016 |
22/07/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.928,00 |
3.928,00 |
3.928,00 |
| 7074 |
24/07/2025 |
DANUBIO AZUL BANDA SOCIETY LTDA |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 7155 |
30/07/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
288,76 |
288,76 |
288,76 |
| 7157 |
30/07/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
1.044,23 |
1.044,23 |
1.044,23 |
| 7173 |
30/07/2025 |
58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
2.152,72 |
2.152,72 |
2.152,72 |
| 7177 |
30/07/2025 |
M. BRAATZ LTDA |
1.073,52 |
1.073,52 |
1.073,52 |
| 7181 |
30/07/2025 |
ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI E CIA LTDA |
1.573,36 |
1.573,36 |
1.573,36 |
| 7184 |
30/07/2025 |
AIRTON ROGERIO KICH |
715,68 |
715,68 |
715,68 |
| 7192 |
30/07/2025 |
TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA |
1.249,60 |
1.249,60 |
1.249,60 |
| 7197 |
30/07/2025 |
ELI GT LTDA ME |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
| 7209 |
30/07/2025 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
2.198,16 |
2.198,16 |
2.198,16 |
| Sub-total |
65.016,34 |
57.707,14 |
57.707,14 |
