Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 111 |
15/01/2019 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
395,69 |
395,69 |
395,69 |
| 112 |
15/01/2019 |
ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
2.194,92 |
2.194,92 |
2.194,92 |
| 150 |
17/01/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
498,12 |
498,12 |
498,12 |
| 297 |
22/01/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
| 475 |
31/01/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
213,85 |
213,85 |
213,85 |
| 580 |
08/02/2019 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 1023 |
28/02/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
442,72 |
442,72 |
442,72 |
| 1093 |
06/03/2019 |
MARINA VEICULOS LTDA |
12.621,51 |
12.621,51 |
12.621,51 |
| 1256 |
13/03/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
159,25 |
159,25 |
159,25 |
| 1365 |
19/03/2019 |
NILSE JULKOSKI ME |
179,93 |
179,93 |
179,93 |
| 1398 |
20/03/2019 |
CRISTAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 1401 |
20/03/2019 |
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA |
41,40 |
41,40 |
41,40 |
| 1406 |
20/03/2019 |
EDUARDO RITA BEM EPP |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| 1411 |
20/03/2019 |
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
67,44 |
67,44 |
67,44 |
| 1417 |
20/03/2019 |
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
10,47 |
10,47 |
10,47 |
| 1438 |
21/03/2019 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
509,30 |
509,30 |
509,30 |
| 1445 |
21/03/2019 |
VENER PEREIRA DE SOUZA EPP |
497,50 |
497,50 |
497,50 |
| 1449 |
21/03/2019 |
VENER PEREIRA DE SOUZA EPP |
220,50 |
220,50 |
220,50 |
| 1544 |
22/03/2019 |
MARQUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
42,70 |
42,70 |
42,70 |
| 1610 |
25/03/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| Sub-total |
18.707,80 |
18.707,80 |
18.707,80 |
