Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 115 |
15/01/2025 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
663,60 |
663,60 |
663,60 |
| 217 |
21/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
586,08 |
586,08 |
586,08 |
| 711 |
27/01/2025 |
COOPERATIVA A1 |
84,00 |
0,00 |
0,00 |
| 728 |
27/01/2025 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 729 |
27/01/2025 |
MUNDO HIDRA |
6.620,90 |
6.620,90 |
6.620,90 |
| 730 |
27/01/2025 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
502,45 |
502,45 |
502,45 |
| 756 |
28/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
286,38 |
286,38 |
286,38 |
| 801 |
31/01/2025 |
N PALOSCHI & CIA LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 808 |
31/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
286,38 |
286,38 |
286,38 |
| 813 |
31/01/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
532,80 |
532,80 |
532,80 |
| 887 |
05/02/2025 |
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES RACAZA LT |
15.200,00 |
15.200,00 |
15.200,00 |
| 888 |
05/02/2025 |
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA |
19.997,94 |
19.997,94 |
19.997,94 |
| 889 |
05/02/2025 |
N. S. A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 904 |
07/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.085,58 |
1.085,58 |
1.085,58 |
| 938 |
07/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
226,44 |
226,44 |
226,44 |
| 1109 |
13/02/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
7,80 |
7,80 |
0,00 |
| 1114 |
13/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
914,46 |
914,46 |
914,46 |
| 1133 |
14/02/2025 |
N PALOSCHI & CIA LTDA |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 1163 |
17/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
494,64 |
494,64 |
494,64 |
| 1173 |
18/02/2025 |
ACQUADUTO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
2.812,00 |
2.812,00 |
2.812,00 |
| Sub-total |
53.766,45 |
53.682,45 |
53.674,65 |
