| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2582 | 30/04/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 2725 | 12/05/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 251,05 | 251,05 | 251,05 |
| 2726 | 12/05/2025 | FERRAMENTAS | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| 4216 | 03/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 81,55 | 81,55 | 81,55 |
| 4332 | 14/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 4333 | 14/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 980,50 | 980,50 | 980,50 |
| 6108 | 11/09/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 748,05 | 748,05 | 748,05 |
| 6110 | 11/09/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 7666 | 13/11/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 32,50 | 32,50 | 0,00 |
| Sub-total | 4.078,65 | 4.078,65 | 4.046,15 | ||
| Total | 4.078,65 | 4.078,65 | 4.046,15 | ||
