Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5851 |
30/09/2024 |
WELLINGTON SINHOR MARCHIORETTO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5852 |
30/09/2024 |
JORNAL DO COMERCIO |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| 5853 |
30/09/2024 |
G2 MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA |
65,05 |
0,00 |
0,00 |
| 5854 |
30/09/2024 |
FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA |
300,75 |
0,00 |
0,00 |
| 5855 |
30/09/2024 |
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
2.134,00 |
2.134,00 |
2.134,00 |
| 5856 |
30/09/2024 |
G2 MATERIAS HIDRÁULICOS LTDA |
99,35 |
0,00 |
0,00 |
| 5857 |
30/09/2024 |
FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA |
191,75 |
0,00 |
0,00 |
| 5858 |
30/09/2024 |
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
2.142,50 |
2.142,50 |
2.142,50 |
| 5862 |
30/09/2024 |
AGCM ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA |
667,76 |
667,76 |
667,76 |
| 5863 |
30/09/2024 |
COPREL |
2.400,53 |
2.400,53 |
2.400,53 |
| 5864 |
30/09/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.818,00 |
2.818,00 |
2.818,00 |
| 5865 |
30/09/2024 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
1.359,38 |
1.359,38 |
1.359,38 |
| 5866 |
01/10/2024 |
MARIANA DOS SANTOS SAUER |
1.125,24 |
1.125,24 |
1.125,24 |
| 5867 |
01/10/2024 |
SELMIRO LUIZ DEMAMANN |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 5868 |
01/10/2024 |
SELMIRO LUIZ DEMAMANN |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 5870 |
01/10/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
141,92 |
141,92 |
141,92 |
| 5871 |
01/10/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
50,58 |
50,58 |
50,58 |
| 5877 |
01/10/2024 |
NEI LEANDRO SCHNEIDER |
3.203,64 |
3.203,64 |
3.203,64 |
| 5879 |
01/10/2024 |
COPREL |
364,16 |
364,16 |
364,16 |
| 5880 |
01/10/2024 |
COPREL |
279,54 |
279,54 |
279,54 |
| Sub-total |
27.583,15 |
26.926,25 |
26.926,25 |
