| Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 02/10/2025 | 952.396.340-68 | DENISE PROVENSI CASTILHOS | 5451/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 50,00 | |
| 06/10/2025 | 03.656.200/0001-95 | COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 5769/2025 | SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 37.372,61 | |
| 06/10/2025 | 08.140.486/0001-75 | DOMINGOS TONELLO | 5793/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1.927,82 | |
| 06/10/2025 | 16.973.453/0001-34 | Tomazzelli & Tomazzelli LTDA | 5794/2025 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.380,10 | |
| 07/10/2025 | 92.802.784/0001-90 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 5820/2025 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,33 | |
| Sub-total | 40,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 4502 - Vigilância em Saúde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 02/10/2025 | 05.561.016/0001-97 | PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES E CIA LTDA | 5449/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 40,00 | |
| Sub-total | 1.707,80 | |||||
| Recurso Vinculado: 4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 29/09/2025 | 07.871.744/0005-54 | JOSE VIONE E CIA LTDA | 5130/2025 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1.707,80 | |
| Sub-total | 9.772,82 | |||||
| Recurso Vinculado: 4513 - Transferências provenientes do Governo Federal des | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5625/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.765,49 | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5626/2025 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 4.007,33 | |
| Sub-total | 7.196,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 20015 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 06/10/2025 | 38.408.899/0001-59 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 4293/2025 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | 7.196,00 | |
| Sub-total | 44.519,27 | |||||
| Recurso Vinculado: 24500 - CUSTEIO - Atenção Básica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 06/10/2025 | 23.829.339/0001-09 | INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA | 5768/2025 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 127,02 | |
| 06/10/2025 | 03.656.200/0001-95 | COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 5770/2025 | SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 44.392,25 | |
| Sub-total | 44.519,27 | |||||
| Total | 1.231.221,10 | |||||
| Primeiro < 18 19 20 21 22 |
