| Recurso Vinculado: 40 - ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 02/10/2025 | 378.069.981-87 | Lanilda Fatima Garcia de Paula Furlan | 40/2025 | INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL | 2.750,00 | |
| 02/10/2025 | 995.524.340-68 | LORETE TOMAZI BROCH | 2109/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 60,00 | |
| 02/10/2025 | 90.180.605/0001-02 | Gente Seguradora | 4850/2025 | SEGUROS EM GERAL | 6.062,79 | |
| 02/10/2025 | 02.231.696/0001-92 | CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE | 5052/2025 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 11.538,87 | |
| 02/10/2025 | 07.871.744/0005-54 | JOSE VIONE E CIA LTDA | 5448/2025 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2.650,58 | |
| 02/10/2025 | 405.757.050-00 | GILMAR MORGAN | 5452/2025 | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 32,45 | |
| 02/10/2025 | 10.281.304/0001-28 | EWERTON TISCHER | 5475/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 340,00 | |
| 03/10/2025 | 405.757.050-00 | GILMAR MORGAN | 5747/2025 | DIARIAS NO PAIS | 160,58 | |
| Sub-total | 5.367,13 | |||||
| Recurso Vinculado: 4011 - Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5651/2025 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | 5.111,43 | |
| 02/10/2025 | 24.738.613/0001-99 | MEGA PAPELARIA E ESPORTES | 4853/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 255,70 | |
| Sub-total | 147,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 4090 - ESF - Estadual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 02/10/2025 | 03.132.196/0001-66 | PLACIDOS COMERCIAL LTDA | 4814/2025 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 27,00 | |
| 02/10/2025 | 678.424.530-04 | EVANDRO CARLOS HOLDEFER | 4971/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 120,00 | |
| Sub-total | 3.388,71 | |||||
| Recurso Vinculado: 4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5638/2025 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | 3.388,71 | |
| Sub-total | 37.238,68 | |||||
| Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5618/2025 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | 4.857,36 | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5632/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 885,95 | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5635/2025 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | 1.864,43 | |
| 22/08/2025 | 29.979.036/1194-66 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5637/2025 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | 462,02 | |
| 22/08/2025 | 92.406.057/0001-03 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5646/2025 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | 18.790,85 | |
| 29/09/2025 | 28.184.138/0001-07 | WHF INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 5059/2025 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.334,64 | |
| 02/10/2025 | 551.954.820-04 | ROSELEI MARIA LUCAS | 4053/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 20,00 | |
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