Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 122 |
03/01/2024 |
48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 123 |
03/01/2024 |
COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
603,50 |
603,50 |
603,50 |
| 124 |
03/01/2024 |
KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
3.936,60 |
3.936,60 |
3.936,60 |
| 125 |
03/01/2024 |
KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
2.639,80 |
2.639,80 |
2.639,80 |
| 126 |
04/01/2024 |
GILSON DOS SANTOS |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 130 |
04/01/2024 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
3.774,00 |
3.774,00 |
3.774,00 |
| 131 |
04/01/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
88,66 |
88,66 |
88,66 |
| 132 |
04/01/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 133 |
04/01/2024 |
ANDERSON SONDA |
148,50 |
148,50 |
148,50 |
| 134 |
04/01/2024 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
1.192,85 |
1.192,85 |
1.192,85 |
| 139 |
05/01/2024 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
27.695,12 |
27.695,12 |
27.695,12 |
| 143 |
05/01/2024 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
2.468,50 |
2.468,50 |
2.468,50 |
| 144 |
05/01/2024 |
PEDRO J. CAMPOS DA ROSA - ME |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 145 |
05/01/2024 |
ANDRE JUNIOR RODRIGUES 00285314009 |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 146 |
05/01/2024 |
JUNIOR BATISTTI ME |
2.969,60 |
2.969,60 |
2.969,60 |
| 147 |
05/01/2024 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 149 |
05/01/2024 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 151 |
05/01/2024 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
| 152 |
05/01/2024 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
13,13 |
13,13 |
13,13 |
| 155 |
05/01/2024 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
52.351,26 |
52.351,26 |
52.351,26 |
