Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 65 |
02/01/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
25.060,80 |
23.662,27 |
23.494,50 |
| 71 |
02/01/2025 |
JOSUE HALBERSTADT LEAL |
221,88 |
221,88 |
221,88 |
| 83 |
02/01/2025 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
3.154,08 |
3.154,08 |
3.154,08 |
| 93 |
03/01/2025 |
JULIANI APARECIDA DA SILVA |
11.737,76 |
11.737,76 |
11.737,76 |
| 109 |
07/01/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
29.342,02 |
29.342,02 |
29.342,02 |
| 116 |
07/01/2025 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
293,53 |
293,53 |
293,53 |
| 124 |
07/01/2025 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
12.420,00 |
11.870,43 |
11.228,97 |
| 140 |
10/01/2025 |
JOSUE HALBERSTADT LEAL |
369,80 |
369,80 |
369,80 |
| 169 |
13/01/2025 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 192 |
15/01/2025 |
JOSUE HALBERSTADT LEAL |
92,45 |
92,45 |
92,45 |
| 204 |
15/01/2025 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 219 |
16/01/2025 |
ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 221 |
16/01/2025 |
DEOMAR LIRA ME |
86,20 |
86,20 |
86,20 |
| 246 |
17/01/2025 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
335,90 |
335,90 |
335,90 |
| 269 |
20/01/2025 |
SUPER MORESCO LTDA |
694,09 |
694,09 |
694,09 |
| 270 |
20/01/2025 |
SUPER MORESCO LTDA |
139,94 |
139,94 |
139,94 |
| 271 |
20/01/2025 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
455,69 |
455,69 |
455,69 |
| 275 |
20/01/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
394,82 |
394,82 |
394,82 |
| 300 |
21/01/2025 |
ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
| 320 |
22/01/2025 |
GRAFICA LIDER LTDA |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| Sub-total |
88.025,96 |
86.077,86 |
85.268,63 |
