Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4 |
02/01/2018 |
COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5 |
02/01/2018 |
COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
5.629,41 |
5.629,41 |
5.629,41 |
| 21 |
02/01/2018 |
CORSAN |
1.325,09 |
1.325,09 |
1.325,09 |
| 80 |
02/01/2018 |
CARMEN LUIZA GRANDO 27627675049 |
1.588,80 |
1.588,80 |
1.588,80 |
| 110 |
02/01/2018 |
TELEFONICA BRASIL SA |
135,36 |
135,36 |
135,36 |
| 120 |
02/01/2018 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 133 |
02/01/2018 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
12,37 |
12,37 |
12,37 |
| 519 |
23/01/2018 |
JUNIOR BATISTTI - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1815 |
03/04/2018 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 1825 |
03/04/2018 |
CARMEN LUIZA GRANDO 27627675049 |
14.328,00 |
14.328,00 |
14.328,00 |
| 1826 |
03/04/2018 |
GIANE LETICIA SCHNEIDER 03373804060 |
15.768,00 |
15.768,00 |
15.768,00 |
| 1940 |
09/04/2018 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 3011 |
30/05/2018 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.- SAÕ PAULO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3116 |
07/06/2018 |
INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
801,06 |
801,06 |
801,06 |
| 3238 |
19/06/2018 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 3753 |
06/07/2018 |
OI SA |
78,63 |
78,63 |
78,63 |
| 4308 |
03/08/2018 |
OI SA |
96,75 |
96,75 |
96,75 |
| 4905 |
05/09/2018 |
OI SA |
79,73 |
79,73 |
79,73 |
| 4956 |
11/09/2018 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 5477 |
08/10/2018 |
OI SA |
75,98 |
75,98 |
75,98 |
| Sub-total |
42.319,18 |
42.319,18 |
42.319,18 |
