Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 84 |
02/01/2019 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
4.129,15 |
4.129,15 |
4.129,15 |
| 230 |
10/01/2019 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
140,25 |
140,25 |
140,25 |
| 647 |
29/01/2019 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
284,79 |
284,79 |
284,79 |
| 912 |
13/02/2019 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
1.206,15 |
1.206,15 |
1.206,15 |
| 1512 |
15/03/2019 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
101,64 |
101,64 |
101,64 |
| 2084 |
12/04/2019 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2183 |
22/04/2019 |
GERSON OSVALDO PLENTZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2442 |
26/04/2019 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 2494 |
30/04/2019 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
85,47 |
85,47 |
85,47 |
| 2643 |
10/05/2019 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
825,83 |
825,83 |
825,83 |
| 3020 |
29/05/2019 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
229,68 |
229,68 |
229,68 |
| 3116 |
05/06/2019 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
825,83 |
825,83 |
825,83 |
| 3197 |
11/06/2019 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
111,54 |
111,54 |
111,54 |
| 3365 |
25/06/2019 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
4.954,98 |
4.954,98 |
4.954,98 |
| 4138 |
29/07/2019 |
JUNIOR BATISTTI ME |
178,50 |
178,50 |
178,50 |
| 4482 |
23/08/2019 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
92,40 |
92,40 |
92,40 |
| 4483 |
23/08/2019 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
140,58 |
140,58 |
140,58 |
| 4484 |
23/08/2019 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
187,12 |
187,12 |
187,12 |
| 4847 |
09/09/2019 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
351,78 |
351,78 |
351,78 |
| 5259 |
27/09/2019 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
261,36 |
261,36 |
261,36 |
| Sub-total |
15.117,05 |
15.117,05 |
15.117,05 |
