Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 82 |
02/01/2025 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
978,84 |
652,56 |
652,56 |
| 156 |
13/01/2025 |
48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 654 |
28/01/2025 |
ADEMIR SOARES MACIEL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 898 |
11/02/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1074 |
20/02/2025 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 1089 |
20/02/2025 |
DETRAN/RS |
497,40 |
497,40 |
497,40 |
| 1092 |
20/02/2025 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.742,38 |
1.742,38 |
1.742,38 |
| 1904 |
25/03/2025 |
FED DAS ASS DE MUNICIPIOS DO RS |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 2303 |
04/04/2025 |
48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 2442 |
11/04/2025 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2544 |
16/04/2025 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 2962 |
02/05/2025 |
PLATANO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| 2988 |
02/05/2025 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
1.032,51 |
860,40 |
688,32 |
| 4820 |
18/07/2025 |
JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 5238 |
31/07/2025 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5401 |
08/08/2025 |
50.121.108 BRIZA KAUANI TOLEDO |
839,52 |
839,52 |
839,52 |
| 5553 |
18/08/2025 |
48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 6258 |
16/09/2025 |
48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6671 |
29/09/2025 |
FED DAS ASS DE MUNICIPIOS DO RS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
8.244,65 |
7.746,26 |
7.574,18 |
| Total |
8.244,65 |
7.746,26 |
7.574,18 |
