Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
330 |
20/01/2015 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
648,16 |
648,16 |
648,16 |
404 |
26/01/2015 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
833,35 |
833,35 |
833,35 |
742 |
30/01/2015 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
462,97 |
462,97 |
462,97 |
845 |
06/02/2015 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
592,61 |
592,61 |
592,61 |
1014 |
16/02/2015 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
1.388,92 |
1.388,92 |
1.388,92 |
1038 |
18/02/2015 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
555,57 |
555,57 |
555,57 |
2388 |
10/04/2015 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
1.055,58 |
1.055,58 |
1.055,58 |
2802 |
28/04/2015 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
1.111,14 |
1.111,14 |
1.111,14 |
2863 |
30/04/2015 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
370,38 |
370,38 |
370,38 |
2938 |
05/05/2015 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
555,57 |
555,57 |
555,57 |
3318 |
25/05/2015 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
555,57 |
555,57 |
555,57 |
3718 |
09/06/2015 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
462,97 |
462,97 |
462,97 |
6558 |
30/10/2015 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
648,16 |
648,16 |
648,16 |
Sub-total |
9.240,95 |
9.240,95 |
9.240,95 |
Total |
9.240,95 |
9.240,95 |
9.240,95 |