Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade:
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1 |
11/01/2017 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
14,05 |
14,05 |
14,05 |
| 3 |
18/01/2017 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 5 |
20/01/2017 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
289,30 |
289,30 |
289,30 |
| 6 |
23/01/2017 |
VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
321,22 |
321,22 |
321,22 |
| 9 |
24/01/2017 |
OI SA |
321,65 |
321,65 |
321,65 |
| 18 |
30/01/2017 |
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
58,90 |
58,90 |
58,90 |
| 21 |
01/02/2017 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 34 |
20/02/2017 |
VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
455,76 |
455,76 |
455,76 |
| 36 |
21/02/2017 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 37 |
21/02/2017 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
289,30 |
289,30 |
289,30 |
| 41 |
23/02/2017 |
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
58,90 |
58,90 |
58,90 |
| 46 |
24/02/2017 |
OI SA |
354,48 |
354,48 |
354,48 |
| 48 |
24/02/2017 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
87,30 |
87,30 |
87,30 |
| 54 |
06/03/2017 |
LISBET MARIA DREHER FOLLE - EMPORIO NATURAL |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 61 |
16/03/2017 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 66 |
20/03/2017 |
VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
504,03 |
504,03 |
504,03 |
| 71 |
27/03/2017 |
TIAGO GADONSKI - ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 74 |
30/03/2017 |
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
58,90 |
58,90 |
58,90 |
| 76 |
30/03/2017 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
289,30 |
289,30 |
289,30 |
| 86 |
05/04/2017 |
TIAGO GADONSKI - ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| Sub-total |
7.054,09 |
7.054,09 |
7.054,09 |
