Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 984 |
13/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.232,00 |
1.232,00 |
1.232,00 |
| 1934 |
21/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 2193 |
27/03/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3184 |
09/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.023,70 |
1.023,70 |
1.023,70 |
| 3951 |
10/06/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
5.137,50 |
5.137,50 |
5.137,50 |
| 3959 |
10/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4619 |
09/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5378 |
31/07/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
7.029,00 |
7.029,00 |
7.029,00 |
| 6320 |
03/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 7526 |
23/10/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
1.584,00 |
1.584,00 |
1.584,00 |
| 7788 |
28/10/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 8125 |
13/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
107,33 |
107,33 |
107,33 |
| 9438 |
17/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 9439 |
17/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.762,50 |
4.762,50 |
4.762,50 |
| 9448 |
17/12/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| Sub-total |
29.718,03 |
29.718,03 |
29.718,03 |
| Total |
29.718,03 |
29.718,03 |
29.718,03 |
