| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 984 | 13/02/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.232,00 | 1.232,00 | 1.232,00 |
| 1934 | 21/03/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 2193 | 27/03/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3184 | 09/05/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.023,70 | 1.023,70 | 1.023,70 |
| 3951 | 10/06/2025 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 5.137,50 | 5.137,50 | 5.137,50 |
| 3959 | 10/06/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4619 | 09/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5378 | 31/07/2025 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 7.029,00 | 7.029,00 | 7.029,00 |
| 6320 | 03/09/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
| 7526 | 23/10/2025 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 |
| 7788 | 28/10/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
| Sub-total | 20.228,20 | 17.898,20 | 17.488,20 | ||
| Total | 20.228,20 | 17.898,20 | 17.488,20 | ||
