Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3002 |
30/04/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
16.245,69 |
16.245,69 |
16.245,69 |
| 3312 |
15/05/2025 |
MARIO MELLO 96391120030 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 3443 |
22/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.572,00 |
1.572,00 |
1.572,00 |
| 3452 |
22/05/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
1.191,02 |
1.191,02 |
1.191,02 |
| 3453 |
22/05/2025 |
DONISETE DA LUZ |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 3778 |
29/05/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
10.028,35 |
10.028,35 |
10.028,35 |
| 3779 |
29/05/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
10.341,80 |
10.341,80 |
10.341,80 |
| 3780 |
29/05/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
20.157,75 |
20.157,75 |
20.157,75 |
| 3782 |
29/05/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
13.814,53 |
13.814,53 |
13.814,53 |
| 3783 |
29/05/2025 |
DONISETE DA LUZ |
11.665,48 |
11.665,48 |
11.665,48 |
| 3785 |
29/05/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.563,49 |
2.563,49 |
2.563,49 |
| 3786 |
29/05/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
15.633,98 |
15.633,98 |
15.633,98 |
| 3787 |
29/05/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
17.100,73 |
17.100,73 |
17.100,73 |
| 3956 |
10/06/2025 |
MARIO MELLO 96391120030 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 4202 |
25/06/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.572,00 |
1.572,00 |
1.572,00 |
| 4482 |
01/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.526,93 |
9.526,93 |
9.526,93 |
| 4483 |
01/07/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
9.824,71 |
9.824,71 |
9.824,71 |
| 4484 |
01/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.563,49 |
2.563,49 |
2.563,49 |
| 4485 |
01/07/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
18.141,98 |
18.141,98 |
18.141,98 |
| 4486 |
01/07/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
17.339,58 |
17.339,58 |
17.339,58 |
| Sub-total |
180.892,01 |
180.892,01 |
180.892,01 |
