Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5381 |
01/08/2025 |
MARIO MELLO 96391120030 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
5382 |
01/08/2025 |
DONISETE DA LUZ |
2.489,92 |
2.489,92 |
2.489,92 |
5383 |
01/08/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
2.055,30 |
2.055,30 |
2.055,30 |
5453 |
05/08/2025 |
VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5454 |
05/08/2025 |
VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
5455 |
05/08/2025 |
VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
5493 |
06/08/2025 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
142,50 |
142,50 |
142,50 |
5494 |
06/08/2025 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
237,50 |
237,50 |
237,50 |
5738 |
15/08/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
366,78 |
366,78 |
366,78 |
5767 |
18/08/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
5829 |
21/08/2025 |
MULLER & MULLER LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
5916 |
26/08/2025 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
5940 |
27/08/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.047,99 |
1.047,99 |
1.047,99 |
6226 |
01/09/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
1.586,27 |
1.586,27 |
1.586,27 |
6232 |
01/09/2025 |
DONISETE DA LUZ |
2.013,02 |
2.013,02 |
2.013,02 |
6233 |
01/09/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
10.341,80 |
10.341,80 |
10.341,80 |
6234 |
01/09/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.243,05 |
2.243,05 |
2.243,05 |
6235 |
01/09/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
18.141,98 |
18.141,98 |
18.141,98 |
6239 |
01/09/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
19.661,66 |
19.661,66 |
19.661,66 |
6240 |
01/09/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
15.633,98 |
15.633,98 |
15.633,98 |
Sub-total |
78.191,76 |
78.191,76 |
78.191,76 |