Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4489 |
01/07/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
13.123,81 |
13.123,81 |
13.123,81 |
| 4492 |
01/07/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
18.678,57 |
18.678,57 |
18.678,57 |
| 4493 |
01/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
14.852,28 |
14.852,28 |
14.852,28 |
| 4494 |
01/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
16.245,69 |
16.245,69 |
16.245,69 |
| 4576 |
04/07/2025 |
DONISETE DA LUZ |
1.129,50 |
1.129,50 |
1.129,50 |
| 4577 |
04/07/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
1.133,05 |
1.133,05 |
1.133,05 |
| 4614 |
08/07/2025 |
MARIO MELLO 96391120030 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4807 |
16/07/2025 |
AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5000 |
22/07/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
62,28 |
62,28 |
62,28 |
| 5017 |
22/07/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 5018 |
22/07/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 5045 |
24/07/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.624,39 |
1.624,39 |
1.624,39 |
| 5331 |
30/07/2025 |
VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 5363 |
31/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.302,40 |
9.302,40 |
9.302,40 |
| 5365 |
31/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.563,49 |
2.563,49 |
2.563,49 |
| 5366 |
31/07/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
14.110,43 |
14.110,43 |
14.110,43 |
| 5367 |
31/07/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
15.514,36 |
15.514,36 |
15.514,36 |
| 5368 |
31/07/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
11.742,35 |
11.742,35 |
11.742,35 |
| 5369 |
31/07/2025 |
DONISETE DA LUZ |
8.165,83 |
8.165,83 |
8.165,83 |
| 5370 |
31/07/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
16.712,41 |
16.712,41 |
16.712,41 |
| Sub-total |
149.910,84 |
149.910,84 |
149.910,84 |
