Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7411 |
16/10/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
6.698,01 |
6.698,01 |
6.698,01 |
| 7414 |
16/10/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
4.253,31 |
4.253,31 |
4.253,31 |
| 7415 |
16/10/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.380,39 |
9.380,39 |
9.380,39 |
| 7416 |
16/10/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
10.260,44 |
10.260,44 |
10.260,44 |
| 7418 |
16/10/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.281,74 |
1.281,74 |
1.281,74 |
| 7420 |
16/10/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
6.295,82 |
6.295,82 |
6.295,82 |
| 7536 |
24/10/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.572,00 |
1.572,00 |
1.572,00 |
| 7794 |
28/10/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
2.961,74 |
2.961,74 |
2.961,74 |
| 7795 |
28/10/2025 |
DONISETE DA LUZ |
3.343,36 |
3.343,36 |
3.343,36 |
| 7819 |
28/10/2025 |
ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7820 |
28/10/2025 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7825 |
29/10/2025 |
DONISETE DA LUZ |
6.134,83 |
6.134,83 |
6.134,83 |
| 7826 |
29/10/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
10.348,24 |
10.348,24 |
10.348,24 |
| 7827 |
29/10/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
8.217,48 |
8.217,48 |
8.217,48 |
| 7828 |
29/10/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
8.986,15 |
8.986,15 |
8.986,15 |
| 7829 |
29/10/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
7.266,40 |
7.266,40 |
7.266,40 |
| 7832 |
29/10/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.349,00 |
1.349,00 |
1.349,00 |
| 7833 |
29/10/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
12.038,40 |
12.038,40 |
12.038,40 |
| 7834 |
29/10/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
11.375,98 |
11.375,98 |
11.375,98 |
| 7882 |
03/11/2025 |
DONISETE DA LUZ |
104,48 |
104,48 |
104,48 |
| Sub-total |
112.067,77 |
112.067,77 |
112.067,77 |
