Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 102 |
10/01/2024 |
SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA |
1.053,90 |
1.053,90 |
1.053,90 |
| 568 |
26/01/2024 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 1013 |
20/02/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 1359 |
04/03/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
681,20 |
681,20 |
681,20 |
| 1395 |
05/03/2024 |
M. DE JESUS DA LUZ |
6.532,51 |
6.532,51 |
6.532,51 |
| 1396 |
05/03/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
10.634,80 |
10.634,80 |
10.634,80 |
| 1473 |
11/03/2024 |
MECANICA BK - EIRELI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1640 |
18/03/2024 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 1695 |
21/03/2024 |
SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1909 |
26/03/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
803,84 |
803,84 |
803,84 |
| 1910 |
26/03/2024 |
DONISETE DA LUZ ME |
340,90 |
340,90 |
340,90 |
| 1924 |
27/03/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.572,00 |
1.572,00 |
1.572,00 |
| 2173 |
08/04/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.220,15 |
9.220,15 |
9.220,15 |
| 2174 |
08/04/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
15.159,33 |
15.159,33 |
15.159,33 |
| 2175 |
08/04/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
19.107,29 |
19.107,29 |
19.107,29 |
| 2176 |
08/04/2024 |
DONISETE DA LUZ ME |
11.316,91 |
11.316,91 |
11.316,91 |
| 2179 |
08/04/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
19.584,00 |
19.584,00 |
19.584,00 |
| 2180 |
08/04/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.480,41 |
2.480,41 |
2.480,41 |
| 2181 |
08/04/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
16.619,86 |
16.619,86 |
16.619,86 |
| 2222 |
10/04/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
117.472,10 |
117.472,10 |
117.472,10 |
