Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 607 |
17/01/2023 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
130,16 |
130,16 |
130,16 |
| 3318 |
23/03/2023 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 3382 |
24/03/2023 |
FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
12.725,41 |
12.725,41 |
12.725,41 |
| 3952 |
29/03/2023 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
130,16 |
130,16 |
130,16 |
| 3955 |
29/03/2023 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO |
150,38 |
150,38 |
150,38 |
| 4924 |
26/04/2023 |
FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
3.924,78 |
3.924,78 |
3.924,78 |
| 5853 |
26/05/2023 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
140,95 |
140,95 |
140,95 |
| 5854 |
26/05/2023 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO |
299,10 |
299,10 |
299,10 |
| 6459 |
16/06/2023 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
351,41 |
351,41 |
351,41 |
| 6462 |
16/06/2023 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
586,94 |
586,94 |
586,94 |
| 7328 |
07/07/2023 |
FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
5.488,83 |
5.488,83 |
5.488,83 |
| 8623 |
15/08/2023 |
FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
5.890,47 |
5.890,47 |
5.890,47 |
| 9398 |
11/09/2023 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9545 |
18/09/2023 |
FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
4.269,44 |
4.269,44 |
4.269,44 |
| 9546 |
18/09/2023 |
FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
5.743,59 |
5.743,59 |
5.743,59 |
| 10067 |
02/10/2023 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
585,71 |
585,71 |
585,71 |
| 10069 |
02/10/2023 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
650,80 |
650,80 |
650,80 |
| 10815 |
30/10/2023 |
FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 10849 |
01/11/2023 |
FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
11.038,81 |
11.038,81 |
11.038,81 |
| Sub-total |
52.318,12 |
52.318,12 |
52.318,12 |
| Total |
52.318,12 |
52.318,12 |
52.318,12 |
