Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 8556 |
20/08/2018 |
SOLCLEAN |
210,00 |
0,00 |
| 8557 |
20/08/2018 |
GRAFICA LIDER LTDA |
781,00 |
0,00 |
| 8558 |
20/08/2018 |
J O MORAES & CIA LTDA |
190,00 |
0,00 |
| 8559 |
20/08/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
390,00 |
0,00 |
| 8560 |
20/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1,57 |
0,00 |
| 8561 |
20/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
118,63 |
0,00 |
| 8562 |
20/08/2018 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
225,00 |
0,00 |
| 8563 |
20/08/2018 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
825,00 |
0,00 |
| 8564 |
20/08/2018 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
770,00 |
0,00 |
| 8565 |
20/08/2018 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
247,00 |
0,00 |
| 8566 |
20/08/2018 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
591,35 |
0,00 |
| 8567 |
20/08/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
14,00 |
0,00 |
| 8568 |
20/08/2018 |
PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA |
1.846,15 |
0,00 |
| 8569 |
20/08/2018 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
300,00 |
0,00 |
| 8570 |
20/08/2018 |
PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA |
693,80 |
0,00 |
| 8571 |
20/08/2018 |
CAMOZZATO COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
3.507,40 |
0,00 |
| 8572 |
20/08/2018 |
MARIZETE SCARSI DURANTE |
829,24 |
0,00 |
| 8573 |
20/08/2018 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
0,00 |
| 8574 |
20/08/2018 |
ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE ESPUMOSO AADE |
3.655,00 |
0,00 |
| 8575 |
20/08/2018 |
ANANDA PAZ AZEVEDO MEI |
14.196,00 |
0,00 |
| Sub-total |
29.491,04 |
0,00 |
| Total |
29.491,04 |
0,00 |
