Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7244 |
30/07/2024 |
ISAIAS GASPAR DOS SANTOS - MEI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7279 |
01/08/2024 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 7297 |
01/08/2024 |
DIONARA PASTORIO DA SILVA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7298 |
01/08/2024 |
JANESCA STEFENON OZELAME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7354 |
05/08/2024 |
FABRICIA PRATES DE OLIVEIRA MEI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 7362 |
05/08/2024 |
LUPATINI & MAYER LTDA ME |
235,12 |
235,12 |
235,12 |
| 7363 |
05/08/2024 |
LUPATINI & MAYER LTDA ME |
235,12 |
235,12 |
235,12 |
| 7366 |
05/08/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO |
8.204,64 |
8.204,64 |
8.204,64 |
| 7370 |
05/08/2024 |
ISAIAS GASPAR DOS SANTOS - MEI |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 7374 |
05/08/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
2.091,96 |
2.091,96 |
2.091,96 |
| 7380 |
05/08/2024 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
9.216,14 |
9.216,14 |
9.216,14 |
| 7381 |
05/08/2024 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
45.029,15 |
45.029,15 |
45.029,15 |
| 7384 |
05/08/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
41.503,22 |
41.503,22 |
41.503,22 |
| 7386 |
05/08/2024 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
7.438,69 |
7.438,69 |
7.438,69 |
| 7387 |
05/08/2024 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
7.379,84 |
7.379,84 |
7.379,84 |
| 7388 |
05/08/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
8.402,18 |
8.402,18 |
8.402,18 |
| 7390 |
05/08/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
14.228,95 |
14.228,95 |
14.228,95 |
| 7391 |
05/08/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
13.000,75 |
13.000,75 |
13.000,75 |
| 7393 |
05/08/2024 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.228,95 |
14.228,95 |
14.228,95 |
| 7394 |
05/08/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
3.651,05 |
3.651,05 |
3.651,05 |
| Sub-total |
177.380,76 |
177.380,76 |
177.380,76 |
