Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 239 |
14/01/2013 |
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.765,81 |
1.765,81 |
1.765,81 |
| 1905 |
12/03/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 1938 |
12/03/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
57,80 |
57,80 |
57,80 |
| 5603 |
25/06/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6646 |
23/07/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 6648 |
23/07/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7907 |
22/08/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 8509 |
02/09/2013 |
AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA |
2.449,00 |
2.449,00 |
2.449,00 |
| 8909 |
17/09/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
238,30 |
238,30 |
238,30 |
| 8963 |
17/09/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 9847 |
08/10/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
104,34 |
104,34 |
104,34 |
| 9933 |
09/10/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
44,70 |
44,70 |
44,70 |
| 9934 |
09/10/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
44,15 |
44,15 |
44,15 |
| 10017 |
11/10/2013 |
AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA |
4.447,37 |
4.447,37 |
4.447,37 |
| 10141 |
16/10/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 10187 |
17/10/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 11596 |
25/11/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 12358 |
05/12/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| Sub-total |
9.437,47 |
9.409,47 |
9.409,47 |
| Total |
9.437,47 |
9.409,47 |
9.409,47 |
