Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3660 |
21/05/2025 |
CARLA REGINA DE CASTRO |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 3661 |
21/05/2025 |
ATTIVO MEDICAMENTOS MANIPULACAO LTDA |
684,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3663 |
21/05/2025 |
OPTICA VERTICE SUL LTDA - EPP |
3.930,00 |
3.930,00 |
3.930,00 |
| 3670 |
21/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
994,66 |
994,66 |
994,66 |
| 3671 |
21/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
391,16 |
391,16 |
391,16 |
| 3672 |
22/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.863,87 |
2.863,87 |
2.863,87 |
| 3673 |
22/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.555,56 |
2.555,56 |
2.555,56 |
| 3674 |
22/05/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
492,00 |
492,00 |
5,90 |
| 3675 |
22/05/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
736,40 |
736,40 |
736,40 |
| 3679 |
22/05/2025 |
SIRINERGIO FONTANA GIRARDI |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
| 3713 |
23/05/2025 |
ROCHELES DOS SANTOS AMARAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3718 |
23/05/2025 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
9,50 |
9,50 |
9,50 |
| 3720 |
26/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.458,62 |
2.458,62 |
2.458,62 |
| 3721 |
26/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1.285,08 |
1.285,08 |
3,08 |
| 3761 |
27/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
| 3990 |
28/05/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.031,26 |
3.031,26 |
3.031,26 |
| 3991 |
28/05/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.074,30 |
1.074,30 |
1.074,30 |
| 3992 |
28/05/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
548,72 |
548,72 |
548,72 |
| 3993 |
28/05/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.485,15 |
1.485,15 |
1.485,15 |
| 3994 |
28/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
518,55 |
518,55 |
0,00 |
| Sub-total |
24.820,36 |
24.136,36 |
21.849,71 |
