Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 916 |
13/02/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.548,79 |
1.548,79 |
1.548,79 |
| 3300 |
12/04/2017 |
BOCCOLI & MURATT LTDA ME |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 3473 |
19/04/2017 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 3544 |
20/04/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
40,72 |
40,72 |
40,72 |
| 3639 |
26/04/2017 |
BOCCOLI & MURATT LTDA ME |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| 4086 |
03/05/2017 |
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4257 |
08/05/2017 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 4277 |
08/05/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4505 |
16/05/2017 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
23,48 |
23,48 |
23,48 |
| 5112 |
29/05/2017 |
JOSE VIONE E CIA LTDA |
80,95 |
80,95 |
80,95 |
| 5400 |
05/06/2017 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5441 |
06/06/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 5944 |
20/06/2017 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| 5945 |
20/06/2017 |
MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP |
395,20 |
395,20 |
395,20 |
| 7326 |
26/07/2017 |
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
537,00 |
537,00 |
537,00 |
| 7356 |
27/07/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
1.712,00 |
1.712,00 |
1.712,00 |
| 7715 |
31/07/2017 |
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
5.860,80 |
5.860,80 |
5.860,80 |
| 7778 |
01/08/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.197,44 |
1.197,44 |
1.197,44 |
| 7904 |
03/08/2017 |
SALVI E LOPES E CIA LTDA. |
2.618,50 |
2.618,50 |
2.618,50 |
| 8395 |
17/08/2017 |
ELIEGE CORAZZA ME |
232,55 |
232,55 |
232,55 |
| Sub-total |
16.799,43 |
16.799,43 |
16.799,43 |
