Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2 |
02/01/2017 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 58 |
06/01/2017 |
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇAO |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 153 |
17/01/2017 |
GMGH SOLUCOES CONTABEIS LTDA ME |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 285 |
25/01/2017 |
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇAO LTDA |
6.498,00 |
6.498,00 |
6.498,00 |
| 318 |
26/01/2017 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
5.004,80 |
5.004,80 |
5.004,80 |
| 786 |
06/02/2017 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
14,87 |
14,87 |
14,87 |
| 876 |
10/02/2017 |
JACKSON ADRIANO AIRES ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 884 |
10/02/2017 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 932 |
13/02/2017 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
439,05 |
439,05 |
439,05 |
| 933 |
13/02/2017 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
717,05 |
717,05 |
717,05 |
| 1027 |
17/02/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
2.601,00 |
2.601,00 |
2.601,00 |
| 1028 |
17/02/2017 |
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
2.176,00 |
2.176,00 |
2.176,00 |
| 1036 |
17/02/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 1050 |
20/02/2017 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
280,10 |
280,10 |
280,10 |
| 1051 |
20/02/2017 |
BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO |
329,62 |
329,62 |
329,62 |
| 1052 |
20/02/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
403,00 |
403,00 |
403,00 |
| 1098 |
20/02/2017 |
DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS |
3.970,00 |
3.970,00 |
3.970,00 |
| 1099 |
20/02/2017 |
BANRISUL S/A AGENCIA DE ESPUMOSO |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| 1128 |
21/02/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
175,26 |
175,26 |
175,26 |
| 1295 |
24/02/2017 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
1.847,00 |
1.847,00 |
1.847,00 |
| Sub-total |
34.686,75 |
34.686,75 |
34.686,75 |
