Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5909 |
22/07/2025 |
Marcia Maria Wust |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 5910 |
22/07/2025 |
Marcia Maria Wust |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5912 |
22/07/2025 |
Associação Fortalezense Bom Pastor |
243.402,08 |
243.402,08 |
243.402,08 |
| 5929 |
23/07/2025 |
Comercial de Ferragens Central Ltda |
170,05 |
170,05 |
170,05 |
| 5930 |
23/07/2025 |
Comercial de Ferragens Central Ltda |
75,13 |
75,13 |
75,13 |
| 5931 |
23/07/2025 |
Comercial de Ferragens Central Ltda |
72,95 |
72,95 |
72,95 |
| 5932 |
23/07/2025 |
Comercial de Ferragens Central Ltda |
107,70 |
107,70 |
107,70 |
| 5933 |
23/07/2025 |
Arend & Cia Ltda |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5937 |
23/07/2025 |
William de Medeiros da Silva |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 5958 |
24/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
864,90 |
864,90 |
864,90 |
| 5959 |
24/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
751,16 |
751,16 |
751,16 |
| 5960 |
24/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
438,28 |
438,28 |
438,28 |
| 5961 |
24/07/2025 |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
2.881,38 |
2.881,38 |
2.881,38 |
| 5962 |
24/07/2025 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
1.508,50 |
1.508,50 |
1.508,50 |
| 5964 |
24/07/2025 |
GIOVANE NAZARIO DA SILVA |
326,60 |
326,60 |
326,60 |
| 5969 |
24/07/2025 |
Maria Luciana Nazario da Silva |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 5979 |
25/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
764,90 |
764,90 |
764,90 |
| 5980 |
25/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
303,69 |
303,69 |
303,69 |
| 5981 |
25/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
529,27 |
529,27 |
529,27 |
| 5983 |
25/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
358,80 |
358,80 |
358,80 |
| Sub-total |
254.763,39 |
254.763,39 |
254.763,39 |
