Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 206 |
16/01/2019 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| 241 |
16/01/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.025,36 |
1.025,36 |
1.025,36 |
| 429 |
18/01/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.930,26 |
1.930,26 |
1.930,26 |
| 1368 |
28/01/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
119,98 |
119,98 |
119,98 |
| 1450 |
28/01/2019 |
CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA |
46,51 |
46,51 |
46,51 |
| 1451 |
28/01/2019 |
SIMONE STEFANELLO |
16,26 |
16,26 |
16,26 |
| 1471 |
29/01/2019 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
1.403,26 |
1.403,26 |
1.403,26 |
| 1481 |
29/01/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
836,42 |
836,42 |
836,42 |
| 1492 |
29/01/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
287,57 |
287,57 |
287,57 |
| 1559 |
29/01/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 1567 |
29/01/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 1935 |
04/02/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
| 2389 |
13/02/2019 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 2573 |
18/02/2019 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
149,60 |
149,60 |
149,60 |
| 2578 |
18/02/2019 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
134,50 |
134,50 |
134,50 |
| 2762 |
19/02/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2877 |
20/02/2019 |
CLENIO MILANI ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3712 |
26/02/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
2.022,65 |
2.022,65 |
2.022,65 |
| 4187 |
07/03/2019 |
GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
1.572,68 |
1.572,68 |
1.572,68 |
| 4306 |
11/03/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
264,11 |
264,11 |
264,11 |
| Sub-total |
11.012,16 |
11.012,16 |
11.012,16 |
