Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6229 |
02/05/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 6264 |
03/05/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
337,00 |
337,00 |
337,00 |
| 6806 |
11/05/2017 |
VALTER DAMO 02960559053 |
1.782,00 |
1.782,00 |
1.782,00 |
| 7688 |
25/05/2017 |
FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7707 |
25/05/2017 |
FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 8149 |
01/06/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 8150 |
01/06/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
143,00 |
143,00 |
143,00 |
| 8151 |
01/06/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 8220 |
02/06/2017 |
ODINEIDES DA SILVA AVILA 01175946010 |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| 8276 |
05/06/2017 |
HELIO DOMINGUES PRESTES - ME |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 8277 |
05/06/2017 |
HELIO DOMINGUES PRESTES - ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 8873 |
20/06/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 9692 |
30/06/2017 |
FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 9716 |
30/06/2017 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 12184 |
11/08/2017 |
FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| 12835 |
23/08/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
857,00 |
857,00 |
857,00 |
| 13152 |
28/08/2017 |
ROBERTO DA SILVA 01931022003 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14100 |
15/09/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
686,00 |
686,00 |
686,00 |
| 14938 |
29/09/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| 17616 |
16/11/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| Sub-total |
11.711,00 |
11.711,00 |
11.711,00 |
