Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9599 |
23/05/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
87,15 |
87,15 |
87,15 |
| 9621 |
24/05/2019 |
CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
644,00 |
644,00 |
644,00 |
| 10276 |
28/05/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
552,65 |
552,65 |
552,65 |
| 10286 |
28/05/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
365,73 |
365,73 |
365,73 |
| 10599 |
31/05/2019 |
FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 10634 |
31/05/2019 |
KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
| 10712 |
03/06/2019 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 10968 |
06/06/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
276,19 |
276,19 |
276,19 |
| 11040 |
07/06/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
325,26 |
325,26 |
325,26 |
| 11080 |
10/06/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 11160 |
11/06/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
495,20 |
495,20 |
495,20 |
| 11161 |
11/06/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 11162 |
11/06/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
400,10 |
400,10 |
400,10 |
| 11270 |
14/06/2019 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.172,30 |
1.172,30 |
1.172,30 |
| 11291 |
14/06/2019 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
459,54 |
459,54 |
459,54 |
| 11416 |
17/06/2019 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 11420 |
17/06/2019 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 11700 |
24/06/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
527,21 |
527,21 |
527,21 |
| 12294 |
26/06/2019 |
ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA. |
737,50 |
737,50 |
737,50 |
| 12370 |
27/06/2019 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
508,08 |
508,08 |
508,08 |
| Sub-total |
11.078,91 |
11.078,91 |
11.078,91 |
