Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10130 |
20/07/2021 |
ISER ISER E CIA LTDA ME |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 10133 |
20/07/2021 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
890,52 |
890,52 |
890,52 |
| 10134 |
20/07/2021 |
JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10135 |
20/07/2021 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
2.683,00 |
2.683,00 |
2.683,00 |
| 10136 |
20/07/2021 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
354,70 |
354,70 |
354,70 |
| 10138 |
20/07/2021 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
113,85 |
113,85 |
113,85 |
| 10139 |
20/07/2021 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
465,20 |
465,20 |
465,20 |
| 10144 |
20/07/2021 |
MARISTELA BERNADETE VILANOVA MENDES 00742876993 |
21.048,75 |
21.048,75 |
21.048,75 |
| 10145 |
20/07/2021 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 10157 |
20/07/2021 |
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 10164 |
20/07/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.019,40 |
1.019,40 |
1.019,40 |
| 10167 |
21/07/2021 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 10169 |
21/07/2021 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10173 |
21/07/2021 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
576,58 |
576,58 |
576,58 |
| 10174 |
21/07/2021 |
MATT & MATT LTDA |
4.341,00 |
4.341,00 |
4.341,00 |
| 10175 |
21/07/2021 |
FEIL E FEIL LTDA |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 10176 |
21/07/2021 |
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 10177 |
21/07/2021 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 10181 |
21/07/2021 |
RIBAMAR WOTTRICH 89931777087 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 10182 |
21/07/2021 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
673,10 |
673,10 |
673,10 |
| Sub-total |
39.287,10 |
39.287,10 |
39.287,10 |
