Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13785 |
26/08/2022 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
699,00 |
699,00 |
699,00 |
| 13787 |
26/08/2022 |
HENRIQUE ARTHUR PRASS FREDRICH |
2.064,00 |
2.064,00 |
2.064,00 |
| 14506 |
26/08/2022 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 14512 |
29/08/2022 |
IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 14517 |
29/08/2022 |
EDER MARQUES 02400978077 |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 14518 |
29/08/2022 |
LS CONSTRUCOES DE REDES ELETRICAS LTDA ME |
14.640,00 |
14.640,00 |
14.640,00 |
| 14520 |
29/08/2022 |
EDUARDO LUIS SCAPINI ZANATTA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 14522 |
29/08/2022 |
SIBELI TRENTINI DOS SANTOS 00491641044 |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 14523 |
29/08/2022 |
RAFAELA LORENZONI 04119528030 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 14524 |
29/08/2022 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
1.226,98 |
1.226,98 |
1.226,98 |
| 14525 |
29/08/2022 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14528 |
29/08/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 14530 |
29/08/2022 |
TONI GOULARTE 03029691012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14532 |
29/08/2022 |
MOREIRA & QUEVEDO LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 14535 |
29/08/2022 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 14537 |
29/08/2022 |
NEDI TERESINHA BERTELI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 14538 |
29/08/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 14539 |
29/08/2022 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 14608 |
30/08/2022 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 14609 |
30/08/2022 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
39.409,98 |
39.409,98 |
39.409,98 |
