Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10976 |
02/08/2024 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10977 |
02/08/2024 |
RODRIGO PEZZINI 68337981091 |
2.506,50 |
2.506,50 |
2.506,50 |
| 10978 |
02/08/2024 |
M E F FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10979 |
02/08/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10980 |
02/08/2024 |
M E F FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 10982 |
02/08/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 10987 |
02/08/2024 |
SESC ADM REG NO ESTADO DO RS |
65.345,00 |
65.345,00 |
65.345,00 |
| 10994 |
05/08/2024 |
DJORDAN CARARD 03613597055 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 10996 |
06/08/2024 |
ROBERTA FIUZA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10997 |
06/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 10999 |
06/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 11003 |
06/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
534,72 |
534,72 |
534,72 |
| 11004 |
06/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11005 |
06/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11008 |
06/08/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 11009 |
06/08/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 11010 |
06/08/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11011 |
06/08/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 11012 |
06/08/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 11013 |
06/08/2024 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
80.016,62 |
80.016,62 |
80.016,62 |
