Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7752 |
28/05/2024 |
METALÚRGICA BRISA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7753 |
28/05/2024 |
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUC |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 7755 |
28/05/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
2.507,90 |
2.507,90 |
2.507,90 |
| 7756 |
28/05/2024 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
509,95 |
509,95 |
509,95 |
| 7757 |
28/05/2024 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
1.253,25 |
1.253,25 |
1.253,25 |
| 7758 |
28/05/2024 |
MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 |
2.138,08 |
2.138,08 |
2.138,08 |
| 7759 |
28/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 7760 |
28/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.565,00 |
2.565,00 |
2.565,00 |
| 7761 |
28/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 7762 |
28/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 7763 |
28/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
4.305,00 |
4.305,00 |
4.305,00 |
| 7764 |
28/05/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
10.000,00 |
5.032,18 |
5.032,18 |
| 7765 |
28/05/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
985,60 |
985,60 |
492,80 |
| 7766 |
28/05/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.200,00 |
233,96 |
104,02 |
| 7767 |
28/05/2024 |
JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI |
3.064,44 |
0,00 |
0,00 |
| 7768 |
28/05/2024 |
RICARDO CANOVA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 7769 |
28/05/2024 |
JAIRO PEREIRA 01145414001 |
2.151,36 |
2.151,36 |
2.151,36 |
| 7770 |
28/05/2024 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 7772 |
28/05/2024 |
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7773 |
28/05/2024 |
MATHEUS ZUKOWSKI SCHOEBERL 09689679902 |
497,00 |
497,00 |
497,00 |
| Sub-total |
44.297,58 |
35.299,28 |
34.676,54 |
