Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14093 |
08/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 14095 |
08/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14096 |
08/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14098 |
08/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 14100 |
08/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
549,76 |
549,76 |
549,76 |
| 14102 |
08/10/2024 |
CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA |
52.588,05 |
52.588,05 |
52.588,05 |
| 14103 |
08/10/2024 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
426,76 |
426,76 |
426,76 |
| 14113 |
09/10/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 14114 |
09/10/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| 14117 |
09/10/2024 |
FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME |
5.390,00 |
5.390,00 |
5.390,00 |
| 14118 |
09/10/2024 |
C QUADROS DE MELLO MESSERSCHMIDT |
2.840,00 |
2.840,00 |
2.840,00 |
| 14119 |
09/10/2024 |
RAQUEL BALIN CORREA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 14123 |
09/10/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
5.350,00 |
5.350,00 |
5.350,00 |
| 14124 |
09/10/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 14126 |
09/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.817,60 |
1.817,60 |
1.817,60 |
| 14127 |
09/10/2024 |
ERNI VOLNEI LAGEMANN |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 14128 |
09/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 14129 |
09/10/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 14131 |
09/10/2024 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
514,60 |
514,60 |
514,60 |
| 14133 |
09/10/2024 |
RICARDO CANOVA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| Sub-total |
76.499,17 |
76.499,17 |
76.499,17 |
