Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8145 |
12/06/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
200,54 |
200,54 |
200,54 |
| 8149 |
12/06/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 8151 |
12/06/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 8158 |
13/06/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 8159 |
13/06/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8160 |
13/06/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 8161 |
13/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 8162 |
13/06/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8163 |
13/06/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 8165 |
13/06/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 8166 |
13/06/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 8167 |
13/06/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 8168 |
13/06/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 8169 |
13/06/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 8170 |
13/06/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 8172 |
13/06/2024 |
MECANICA MIUDO LTDA ME |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 8173 |
13/06/2024 |
NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 8174 |
13/06/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8175 |
13/06/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 8176 |
13/06/2024 |
TITANIUM HIDRAULICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| Sub-total |
28.449,34 |
28.449,34 |
28.449,34 |
