Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6701 |
08/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 6703 |
08/05/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6706 |
08/05/2024 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
3.061,25 |
3.061,25 |
3.061,25 |
| 6710 |
08/05/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
3.290,00 |
3.290,00 |
3.290,00 |
| 6713 |
08/05/2024 |
IVO ANDRE DOS SANTOS |
20.746,00 |
20.746,00 |
20.746,00 |
| 6714 |
08/05/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
14.138,80 |
14.138,80 |
14.138,80 |
| 6718 |
08/05/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
| 6719 |
08/05/2024 |
ALBERTO SCHWANKE 25455176072 |
2.673,60 |
2.673,60 |
2.673,60 |
| 6722 |
09/05/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
34.459,06 |
34.459,06 |
34.459,06 |
| 6740 |
09/05/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
426,76 |
426,76 |
426,76 |
| 6742 |
09/05/2024 |
TAINARA DEPELLEGRINS TELES |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6743 |
09/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
3.792,00 |
3.792,00 |
3.792,00 |
| 6744 |
09/05/2024 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
660,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6746 |
09/05/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 6747 |
09/05/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 6751 |
09/05/2024 |
HARDI WOHLENBERG |
5.477,40 |
5.477,40 |
5.477,40 |
| 6754 |
10/05/2024 |
DN PNEUS LTDA |
11.176,36 |
11.176,36 |
11.176,36 |
| 6755 |
10/05/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6756 |
10/05/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 6757 |
10/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
107.456,23 |
106.796,23 |
106.796,23 |
